家具厂怎么做(家具厂怎么做样品家具账怎么做账)

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1. 家具厂怎么做样品家具账怎么做账
一般来说，成本会计人员要做好以下几点： 1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。 2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。 3、建立材料明细账，确定产品分类。 4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。 5、根据计算方法 确定单位成本，及结存成本。 6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。 控制生产成本。 最主要的还是认真点，多思考，多提问，向有经验的会计学习。（一）负责公司的成本核算 　　 1.整理各项费用并进行归集和分配； 　　 2.做记账凭证并登账； 　　 3.月末对费用进行核算； 　　 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。　　 （二）进行公司的成本分析 　　 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。　　 （三）负责公司的固定资产账 　　 1.负责每月提取折旧； 　　 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 　　 3.新购入固定资产的入账； 　　 4.年终汇总。　（四）负责总账的一部分 　　 1.汇总总账，进行试算平衡； 　　 2.与明细账的核对。　　 （五）负责应付账款往来核算　　 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 　　 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 　　 3.登账，记账。　　 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 　　 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 　　 2.凭发票登记，记账； 　　 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。　　 （七）负责有关报表的报送工作 　　 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；　　 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 　　 3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理　　 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；　　 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；　　 3.办理汇款、取现和支票转账手续；　　　　 4.办理国际收支申报手续；　　 5.每日对库存现金进行盘点与结算；　　 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；　　 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。　　 （九）财务档案的整理、装订　　 （十）完成上级委派的其他任务　成本会计核算涉及生产成本、制造费用等科目，你看看企业成本核算方法。 一、归集分配要素费用。指：生产领用原材料、工人工资及福利费、折旧、等等等等。 1、材料费 （1）直接耗用的材料：
借：生产成本-基本生产成本-某产品 借：生产成本-辅助生产成本-某车间 借：制造费用 贷：原材料-某材料 （2）、共耗材料 分配率=共耗材料费/分配标准 分配标准通常选用定额消耗量。 分配后做上述相同分录。 2、人工费 （1）、工资 借：生产成本-基本生产成本-某产品 借：生产成本-辅助生产成本-某车间 借：制造费用 贷：应付工资 如果工人做两种以上产品，则 分配率=生产工人工资/分配标准 分配标准通常选用生产工时 （2）、福利费 工资的14%。计算与分录同上。 3、其他要素费用分配的会计分录，如计提折旧、车间发生的各项杂费等，略。 二、归集分配各项间接费用。 1、辅助生产费用 将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集，将总额按受益对象分配至相应的账户中。 借：生产成本-基本生产成本-某产品（如果受益对象为产品的话） 借：制造费用 贷：生产成本-辅助生产成本-某车间 需要说明的是，在企业只有一个辅助生产车间的时候只需这样即可。当企业有两个以上辅助生产车间的时候，则必须选择直接分配法、交互分配法、代数分配法等等方法进行分配后再做账务处理。此略。 2、基本车间的制造费用。 首先归集凡是记入“制造费用”账户的所有总额。 当车间有两种以上产品的时候： 分配率=制造费用总额/分配标准 分配标准通常选用生产工时或机器工时 借：生产成本-基本生产成本-某产品 贷：制造费用 三、归集分配“生产成本-基本生产成本。 先将记入“生产成本-基本生产成本=某产品”账户的所有金额进行归集，然后选择一定的方法，如约当产量法，将该账户的本月累计发生额在完工产品和月末在产品之间进行分配。如果企业生产两种以上产品，则需要将上述步骤进行两遍以上。 约当产量法，略。 分配后，做： 借：库存商品-某产品 贷：生产成本-基本生产成本-某产品
2. 家具厂整套账务流程
发生的材料支出：
借：生产成本--xx家具
贷：原材料
发生的工资：
借：生产成本——xx家具
贷：应付职工薪酬
发生的电费、修理费等车间其他费用
借：制造费用
贷：现金或相关科目
计提折旧费
借：制造费用
贷：累计折旧
把制造费用转入生产成本
借：生产成本——xx家具
贷：制造费用
最后结转家具成本：
借：产成品——xx家具
贷：生产成本——xx家具
3. 家具店怎么做账
怎样做好家具店的会计？
家具店的会计就是商业会计，记录料工费，或者销存的流水账。会计是一个汉语词语，读音kuài jì。所谓会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。
（英文名称为Accounting）会计有两层意思，一是指会计工作，二是指会计工作人员。会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》、各种税收法规为法律依据来核对记账凭证、财务账簿、财务报表，从事经济核算和监督的过程，是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作；会计工作人员是进行会计工作的人员，有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。我国从周代就有了专设的会计官职，掌管赋税收入、钱银支出等财务工作，进行月计、岁会。亦即，每月零星盘算为计，一年总盘算为会，两者合在一起即成会计一词。
4. 家具厂的会计怎么做账
内帐步骤一般是：整理资料第一步：整理好会计科目及科目代码第二步：如果用OFF做帐的话，要做好帐本表格及凭证表格第三步：确定厂里的那些费用需要入帐的，（确定好后要做好这些费用的规章，也就是说发生费用时必须得有单据）
5. 家具厂如何建账
家具店的会计和正常的商业企业一样，购进商品时借库存商品借应交税费-应交增值税-进项税额贷银行存款，发生费用时借管理费用，销售费用贷银行存款，结转成本时借主营业务成本贷库存商品，收到货款时借银行存款贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税额。
6. 家具店账目怎么做
一、个体工商户设账的原则：简化，适用。二、账务设置一般有如下几个方面： 1、现金收支： 即逐日主笔记录将现金收支登记在现金日记账中，若银行开户，同现金一样要记录银行存款日记账； 设置科目：现金、银行存款 级别：5★ 要求：日清月结，定期盘点。2、往来： 就是同你有债权债务关系的，说白了就是谁欠你钱，你欠谁钱。往来一般分为：供应商、客户、内部人员。要按照每个供应商、客户及内部人员明细记录。设置科目：应收账款-XX客户、应付账款-XX供应商、其他应收款--XX内部人员 级别：4★ 要求：根据业务情况及时登记，及时清理往来款项。3、存货： 主要就是购进的家具，一般按每个规格型号、甚至颜色等进行记录。若品种较多，手工记录就较繁琐，可以根据情况简化品种。设置科目：库存商品 （明细科目根据实际情况设，如：库存商品--沙发类、库存商品--床类等，若需要也可设如 库存商品-沙发类-XX沙发） 级别：3★ 要求：可根据业务情况定期登记，月末盘点。4、收入、成本费用等 收入：主要是销售家具的收入。费用：主要指房租、工资、水电费、税费等 ...一、个体工商户设账的原则：简化，适用。二、账务设置一般有如下几个方面： 1、现金收支： 即逐日主笔记录将现金收支登记在现金日记账中，若银行开户，同现金一样要记录银行存款日记账； 设置科目：现金、银行存款 级别：5★ 要求：日清月结，定期盘点。2、往来： 就是同你有债权债务关系的，说白了就是谁欠你钱，你欠谁钱。往来一般分为：供应商、客户、内部人员。要按照每个供应商、客户及内部人员明细记录。设置科目：应收账款-XX客户、应付账款-XX供应商、其他应收款--XX内部人员 级别：4★ 要求：根据业务情况及时登记，及时清理往来款项。3、存货： 主要就是购进的家具，一般按每个规格型号、甚至颜色等进行记录。若品种较多，手工记录就较繁琐，可以根据情况简化品种。设置科目：库存商品 （明细科目根据实际情况设，如：库存商品--沙发类、库存商品--床类等，若需要也可设如 库存商品-沙发类-XX沙发） 级别：3★ 要求：可根据业务情况定期登记，月末盘点。4、收入、成本费用等 收入：主要是销售家具的收入。费用：主要指房租、工资、水电费、税费等 设置科目：销售收入、销售费用、销售税费 三、常用业务 1、购进家具（沙发） 借：库存商品-沙发类（数量、单价、金额） 贷：现金 若未付款 借：库存商品-沙发类 贷：应付账款-XX供应商 2、销售沙发 借：现金 贷：销售收入 若未收到钱 借：应收账款-XX客户 贷：销售收入 3、支付房租、工资、税费等费用 借：销售费用-房租 销售费用-工资等 贷：现金 借：销售税费 贷：现金 4、销售成本的结转及利润的核算 月末统计销售情况 借：销售成本 =销售数量×购进单价 贷：库存商品（数量、单价、金额） 若业务较少也可每笔或定期销售都做。利润=销售收入-销售成本-销售费用－销售税金
7. 家具公司怎么做账
1、新会计准则说的是使用期限超过1年，且单位使用价值较高的有形的资产是为固定资产
2、从你以上所说的办公设备来说，具备会计准则规定的固定资产的规定，应当视为固定资产
3、都是办公设备，可以按总额入固定资产，明细列办公设备
8. 家具工厂台账范本
　《仓库出入库台账》Excel表格，使用VBA处理出入库数据，利用Excel数据透视表自动计算库存，自动生成仓库进销存报表。　　  　　使用前提：在使用本表格前，需要电脑里的Excel软件启用宏，具体方法请查看：Excel启用宏的方法。然后我们就可以正式使用仓库出入库台账Excel表格，下面介绍一下主要使用方法与注意事项：　　一、填写“基础信息”与“商品资料”　　1、基础信息包括：科目、单位、包装、经手人、类别。　　  　　科目：可以理解为出入库操作的分类，默认已经填写的有：进货、拆装、销售、退货、报损、其他、货款，可以根据实际情况进行增减。比方说可以改为：采购入库、销售出库、生产进仓……等等。　　单位：是指仓库货物的计量单位，比方说：个、包、克、箱、盒等。　　包装：一般用于同一货物有多种包装数量的情况，比方说啤酒是按瓶计量，但也有可能是以10瓶/箱的方式按箱进货。　　类别：是指仓库货物的分类，可以根据实际情况分类，比方说：原材料、半成品、产成品等。当然，也可以不进行分类。　　经手人：货物出入库操作的经手人，这里填写好，在进出库单据登记时直接选择这里的数据。　　2、商品资料包括：编号、品名、类别、产地、生产商、品牌、备注信息　　  　　编号：是自动生成的，这里不需要修改，本台账表格做账时不需要商品编号，这里只做商品唯一性的代码。　　品名、类别、产地等信息可以按实际情况填写，其中品名为必填项并且不能重复，其它项目可选。　　二、仓库商品出入库登记　　商品的出入库登录是做账表格的最常用功能，这款仓库出入库台账Excel表格中，出入库是在同一个工作表中操作，界面漂亮，功能强大，操作简单。　　  　　1、表头部分：日期是自动生产，也可以自行修改。凭单号也就是入库单、出库单等单据的号码。科目、经手人是通过下拉选择的，在上面的基础信息表里已经定义好。　　2、表体部分：　　（1）品名、单位、包括，这三项通过下拉列表选择。　　（2）进价、售价、入库数量、出库数量、生产日期、保持期、供应商等信息手动填写。这里的入库数量与出库数据在同一个表里，如果是纯入库，那么出库数量不用填写。同样的，如果是纯出库，那么入库数量不用填写。　　（3）类别、入库金额、出库金额、保持到期、产地、厂商、品牌等信息是自动引用生成的，不用填写。　　3、登记操作：　　填写好出入库数据，点击右上角的“保存登记”按钮，就可以完成出入库操作。　　如果在操作中想要清空数据，或者想重新建立出入库单据，点击“清空表格”按钮即可。　　特别注意：出入库登记表格里含有公式，已经对工作表加了保护，密码为空，如非必要请勿撤消工作表保护，以免不小心打乱了公式。如果确实要修改时，建议修改后重新对工作表加上保护。　　三、出入库数据与高级筛选　　1、出入数据库：这个表格里保存所有的出入库记录，可以查看与修改。　　  　　2、高级筛选：当出入库数据非常多时，如果要查看数据，建议使用高级筛选的功能，在表头里填写好筛选条件，点击“高级筛选”按钮可以返回需要的数据行。　　筛选出的数据进行批量修改（行号不可修改），数据填写好后，按“修改全部记录”按钮可将修改后的数据保存到“出入数据库”表。　　四、商品进销存报表使用方法　　商品进销存报表可以按：年度、季度、月期查询商品的出入库汇总情况。进销存报表祥细表出：品名、单位、入库量、出库量、入库额、出库额、利润额、库存数量、库存金额等信息。　　  　　进销存报表使用的注意事项：(使用时必须按这两条方法操作)　　1、在刷新进销存数据前，请先按第三步的方法对数据进行“高级筛选”，可以筛选出指定数据，也可以不指定件筛选全部数据。　　2、本出入库台账查询当前库存的方法，也是在此处刷新数据，然后就可以查看到：库存数据、库存金额。　
9. 家具公司库存商品如何做账
家具厂的会计按照完工入库的产品成本算库存成本价，因为家具厂的库存产品来自于生产完工产品，而生产完工产品的成本来自于生产环节的成本核算，成本核算可以采用品种法核算家具的成本。
10. 家具厂台账怎么做
家具售后服务流程：客户报修→技术客服或工程师收到报障→通过客户关系系统产生服务派单→安排工程师分析问题→工程师分析结果适合哪一类处理方案→安排工程师实施方案并执行→客户在服务单上签字→交回服务单→是否解决问题→是或否→是→在产品售后管理系统进行填单解决方案。→如果是“否”→服务事件升级→分析工程师带回的问题确认故障→重新安排工程师上门服务→解决问题录库。 注解：
1、接到客户报修后不能解决的问题第一时间联系蔡江与客户联系；
2、开立维修服务单到售后工程师蔡江；
3、根据实际问题蔡江给出合理的解释与建议。
4、可以电话处理的电话处理服务结束。
5、不能电话处理的安排分析确认的方案上门处理
6、执行完毕后带回客户的签字的服务单；
7、维修完整处理好的服务结束录入系统台账
8、未处理好的将带回的问题请相关部门的专业人员开立讨论会确认方案
9、安排合适的工程师重新上门处理。（需要任总安排相关的人员）
10、处理维修好后带回签字的服务单。
11、服务结束录入系统台账。 备注：上门维修后鉴于实际的问题需要带回工厂维修的情况开立售后服务返厂维修单与物流确认时间派车去带回；根据责任的判定来收取相关的费用