家具公司运营部考核制度

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一、考核对象

设计部、工艺部、运作部

二、考核内容

主要以下单产值为考核依据

三、考核办法

设计部（分组提成）
1) 薪资收入结构：工资+项目提成+出差补助-其它应扣款（如：工资税、罚款等）=个人收入

2) 分组办法 ：改变原来人员分散单作业方式，将设计部人员划分项目组，如：项目1组，项目2组……等等。根据公司目前的经营业绩情况，暂设3个项目组，每个项目组设项目经理1名，组员2至3人，考核为单组、按项目考核，结算周期为项目出厂价全部到款后的次月随工资一起结算。

3) 设计部工资标准：

项目经理：8000元/月

设计师：5000元/月

助理：2500～3500元/月

4) 设计部提成见下表

项目组提成比例
项
目

组

固装总提比例（10‰)        活动总提比例（5‰)
分项比例（项目经理分配）        分项比例（项目经理分配）
项目经理        设计师        助理        项目经理        设计师        助理
A组        自主分配        经理分配        经理分配        自主分配        经理分配        经理分配
B组        自主分配        经理分配        经理分配        自主分配        经理分配        经理分配
C组        自主分配        经理分配        经理分配        自主分配        经理分配        经理分配
说明：

分配原则：公司按项目的出厂价总提点数给到项目部，项目部成员的提成比例由项目经理分配，分配原则参考631原则（见上表），特殊项目由项目经理上报后，由总经理裁定。
承担责任：项目组执行承缆的项目程中，由于项目组的原因，给公司带来经济损失超过出厂价3‰（含3‰）的，由项目组承担出厂价的30%经济损失，如果给公司带来经济损失超过出厂价5‰（含5‰）的，由项目组承担出厂价的50%经济损失，如果给公司带来经济损失超过出厂价8‰（含8‰）的，公司将保留追究项目组的权利。
工艺部（工资+业绩奖金）
薪资收入结构：工资+业绩奖金+出差补助-其它应扣款（如：工资税、罚款等）=个人收入

1) 业绩资金：每月下单的出厂价金额达400万为达标，达标后，公司按下单总金额的1‰为当月奖金，订单的下达标准为：清单、图纸、料单、核价、流程单、物料申购单等单据经确认签字的日期为准。奖金的发放时间为次月随工资一起结算。

2) 分配原则：公司按下单的出厂价总提点数给到工艺部，工艺部成员的提成比例由工艺部经理调配，分配原则参考3/7法则，即：经理占总奖金的30%，其余70%分配给组员，每月5号前由经理将分配比例上报由总经理裁定。

3) 承担责任：由于工艺部的原因，给公司带来经济损失超过出厂价1‰（含1‰）的，由项目组承担出厂价的30%经济损失，如果给公司带来经济损失超过出厂价2‰（含2‰）的，由项目组承担出厂价的50%经济损失，如果给公司带来经济损失超过出厂价3‰（含3‰）的，公司将保留追究项目组的权利。

4) 设计部工资标准：

主管：8000元/月

料单员：6000～7999元/月

核价员：6000～7999元/月

综合计划员：5000～6000元/月

运作部（工资+业绩奖金）
薪资收入结构：工资+业绩奖金+出差补助-其它应扣款（如：工资税、罚款等）=个人收入

5) 业绩资金：

6) 分配原则：

7) 承担责任：

8) 运作部工资标准：

运管专员：3500～4000元/月

售后专员：2500～3000元/月

现场管理专员：5000～7000元/月

四、出差补助标准

交通费用报销标准
住宿、伙食、电话补助标准
3.

差工作记录表”交财务，用于报销时作审核用。报销单据与“出差工作记录表”不符的费用不予报销，且不允许同一日费用分次报销。

市内交通费的报销原则
市内外出办事应乘坐公共汽车，写明工作线路及时间，车票后注明车次及起始地点、乘车时间，如有特殊情况发生出租车费，须由上级签字同意并上报总经理。报销时需在车票后注明事由、起止地点和日期，并有上一级经理签名确认。

外地出差差旅费报销原则
出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写出差申请单及费用预算向总经理提出申请，确认后总部备案，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。

住宿标准
项目
职位

销售员、设计员        销售经理        销售副总
单人住宿
费用标准

（RMB/晚）

北京/上海        250元        300元        400元
省会城市        200元        250元        350元
地县城市        150元        200元        300元
必须凭住宿发票报销，并注明住宿起止日期、天数、人数、单价（如发票上无此项目，应在发票背面注明），否则不予报销。各人员（同一性别）如在同一地点出差，两人同一房间，按单人费用标准结算，在报销时须在发票背面注明同住人姓名

交通工具标准
工具/人员        飞机        火车        动车/高铁        长途汽车        出租车
销售副总        普通舱        软卧软座        实报        实报        实报
销售经理        预申请        硬卧硬座        预申请        可乘        实报
其余人员        ——        硬卧硬座        预申请        可乘        预申请
员工借出差之便探亲的报销原则
员工趁出差之便，事先提出申请，由总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费除出差直线可报销外，多开支部分由本人自理，探亲期间不报销市内交通费。

差旅费报销的其他规定
出差期间与业务无关的支出不予报销。如个人亲朋宴请、游览观光、购物等。

出差期间发生地复印打字邮费等零星费用作为办公费用凭发票报销。

出差费用记录表